| 项目(政策)名称 | 城建档案馆档案盒装具 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地规划建设管理局 | ||||
| 预算资金情况 | 1.00 | ||||||
| 总体目标 | 会议纪要，用于办公使用 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 聘请专家费用 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地规划建设管理局 | ||||
| 预算资金情况 | 4.00 | ||||||
| 总体目标 | 会议纪要，用于办公使用 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 抽检主要建筑原材料、建筑构配件质量 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地规划建设管理局 | ||||
| 预算资金情况 | 11.00 | ||||||
| 总体目标 | 会议纪要用于办公使用 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 人才工作专项 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地人力资源和社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 2.00 | ||||||
| 总体目标 | 人才工作专项 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 劳动监察专项 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地人力资源和社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 15.00 | ||||||
| 总体目标 | 劳动监察专项 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 忠旺点位视频监控光纤链路专项 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 营口市公安自贸区分局 | ||||
| 预算资金情况 | 27.65 | ||||||
| 总体目标 | 忠旺点位视频监控光纤链路专项 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 忠旺点位视频监控系统建设工程 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 营口市公安自贸区分局 | ||||
| 预算资金情况 | 28.70 | ||||||
| 总体目标 | 忠旺点位视频监控系统建设工程 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 辅警装备费用 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 民生派出所 | ||||
| 预算资金情况 | 2.61 | ||||||
| 总体目标 | 辅警装备费用 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 移动服务费用 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 民生派出所 | ||||
| 预算资金情况 | 24.33 | ||||||
| 总体目标 | 移动服务费用 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 房屋维修费 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 民生派出所 | ||||
| 预算资金情况 | 5.00 | ||||||
| 总体目标 | 房屋维修费 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 维稳费用 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 民生派出所 | ||||
| 预算资金情况 | 10.00 | ||||||
| 总体目标 | 维稳费用 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 补缴辅警工资社保差额专项 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 营口市城市管理综合执法支队沿海大队 | ||||
| 预算资金情况 | 5.00 | ||||||
| 总体目标 | 补辅警2022.1-7月社保差额 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 工作经费-1 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 营口市城市管理综合执法支队沿海大队 | ||||
| 预算资金情况 | 4.10 | ||||||
| 总体目标 | 伙食费补助 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 燃气工程配套费 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地规划建设管理局 | ||||
| 预算资金情况 | 500.00 | ||||||
| 总体目标 | 完成年度燃气配套工程 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 管道天然气普及率 | >= | 60 | % | 2025-12 | |
| 配套设施建设完成率 | = | 60 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 工程质量合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 工程验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | 合理 | 2025-12 | |||
| 可持续影响指标 | 燃气和用电价格合理性 | 合理 | 2025-12 | ||||
| 项目(政策)名称 | 测绘服务费 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地规划建设管理局 | ||||
| 预算资金情况 | 150.00 | ||||||
| 总体目标 | 为产业基地建设管理，促进城市可持续发展 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 测绘、勘察与稳定性评价尾矿库数 | = | 1 | 座 | 2025-12 | |
| 应急测绘保障相关工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 修测成果通过省级测绘质量检验部门检查合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 应急测绘设备正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全省土地节约集约利用水平 | 完成 | 2025-12 | |||
| 应急测绘保障能力 | 完成 | 2025-12 | |||||
| 项目(政策)名称 | 维修维护 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会办公室 | ||||
| 预算资金情况 | 64.80 | ||||||
| 总体目标 | 完成情况 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 足额交纳率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 固定资产 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地财政局 | ||||
| 预算资金情况 | 5.00 | ||||||
| 总体目标 | 完成资产购置 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 110001 | |||||
| 采购品种数 | = | 2 | 品种 | 2025-12 | |||
| 采购硬件设备数量 | = | 2 | 台套 | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 110001 | ||||||
| 设备验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 采购资金节约率 | >= | 0.1 | % | 2025-12 | |||
| 时效指标 | 110001 | ||||||
| 成本指标 | 110001 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 110001 | |||||
| 发挥资金使用效益 | 充分发挥 | 2025-12 | |||||
| 社会效益指标 | 110001 | ||||||
| 提升经费使用率 | 充分利用 | 2025-12 | |||||
| 生态效益指标 | 110001 | ||||||
| 可持续影响指标 | 110001 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001 | |||||
| 社会公众满意度指标 | 110001 | ||||||
| 项目(政策)名称 | 维稳费用 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 沿海派出所 | ||||
| 预算资金情况 | 10.00 | ||||||
| 总体目标 | 完成辖区内维稳工作 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法办案案件数量 | >= | 1 | 件 | 2025-12 | |
| 侦察办案数 | = | 1 | 件 | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 执法办案任务完成率 | >= | 0.01 | % | 2025-12 | ||
| 执法办案完成率 | = | 0.01 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | <= | 60 | % | 2025-12 | |
| 提升执法队伍稳定性 | 人员稳定 | 2025-12 | |||||
| 项目(政策)名称 | 印刷经费 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地市场监督管理局 | ||||
| 预算资金情况 | 3.00 | ||||||
| 总体目标 | 印刷费 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 110001 | |||||
| 材料印刷 | >= | 100 | 册 | 2025-12 | |||
| 科普宣传品印刷数 | >= | 100 | 册 | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 110001 | ||||||
| 宣传工作普及率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 印刷宣传材料内容合格率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 时效指标 | 110001 | ||||||
| 食品安全宣传的及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 印刷宣传材料及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 成本指标 | 110001 | ||||||
| 宣传成本 | <= | 1 | 万元 | 2025-12 | |||
| 印刷宣传材料成本 | <= | 10 | 元/册 | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 110001 | |||||
| 平面宣传报道利润增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 社会效益指标 | 110001 | ||||||
| 科普宣传知晓率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 生态效益指标 | 110001 | ||||||
| 可持续影响指标 | 110001 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001 | |||||
| 社会公众满意度指标 | 110001 | ||||||
| 项目(政策)名称 | 气候可行性论证 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地营商环境局 | ||||
| 预算资金情况 | 30.00 | ||||||
| 总体目标 | 完成检测工作 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人居环境整治基础设施建设数 | >= | 1 | 个 | 2025-12 | |
| 气候可行性论证和气象灾害风险评估次数 | = | 1 | 次 | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 气候可行性论证和气象灾害风险评估工作完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 检测报告归档及时性 | 及时 | 2025-12 | |||||
| 时效指标 | 及时完成地质勘查项目评审论证验收 | <= | 1 | 日 | 2025-12 | ||
| 成本指标 | 检验检测成本 | <= | 300000 | 元 | 2025-12 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会服务收益 | >= | 30 | 万元 | 2025-12 | |
| 社会效益指标 | 检测标准化方法使用范围扩大 | 满意 | 2025-12 | ||||
| 检验检测质量提升 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检测人员满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 项目(政策)名称 | 补助 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 沿海派出所 | ||||
| 预算资金情况 | 15.36 | ||||||
| 总体目标 | 根要求按照标准按时发放。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人均补助标准 | = | 15.36 | 万元 | 2025-12 | |
| 领取补助人数 | >= | 16 | 人 | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 补助人员覆盖率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 补助发放准确度 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 成本指标 | 发放补助资金金额 | <= | 153600 | 元 | 2025-12 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对机构人员和运行经费的保障 | 及时 | 2025-12 | |||
| 社会效益指标 | 补助资金的发放时长 | 年 | 2025-12 | ||||
| 项目(政策)名称 | 派驻机构支出 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地交警大队 | ||||
| 预算资金情况 | 129.06 | ||||||
| 总体目标 | 完成发放 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 外聘人员数量 | >= | 1 | 人 | 2025-12 | |
| 艰苦边远地区享受津贴人数 | >= | 1 | 人 | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 安全事故有效处理率 | >= | 1 | % | 2025-12 | ||
| 申诉处理率 | >= | 1 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 风险保障总额 | 保障 | 2025-12 | |||
| 社会效益指标 | 资源共享服务水平满意度 | 满意 | 2025-12 | ||||
| 项目(政策)名称 | 辅警工资 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 民生派出所 | ||||
| 预算资金情况 | 500.09 | ||||||
| 总体目标 | 保障工作正常运行 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖补资金到位发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 资金足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 绩效工资 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 民生派出所 | ||||
| 预算资金情况 | 21.12 | ||||||
| 总体目标 | 完成发放，确保工作正常运行 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 各类补助经费发放合规性 | 完成 | 2025-12 | ||||
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 规划、可研、环评、设计等编制预算 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地规划建设管理局 | ||||
| 预算资金情况 | 755.50 | ||||||
| 总体目标 | 城市规划、市政基础设施专项规划、规划区域的环境影响评价，市政工程的可行性研究等一系列文件，是组成规划管理的重要内容，通过上述技术手段，实现了规划理念、设计和管理的契合，在产业基地城市土地建设中起到了承上启下的作用。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 110001 | |||||
| 规划编制成果数量 | >= | 2 | 套 | 2025-12 | |||
| 专项规划编制工作完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 110001 | ||||||
| 符合规划编制要求的项目占比 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 符合规划编制要求的报告占比 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 时效指标 | 110001 | ||||||
| 成本指标 | 110001 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 110001 | |||||
| 社会效益指标 | 110001 | ||||||
| 为国土规划等提供数据支撑 | 完成 | 2025-12 | |||||
| 生态效益指标 | 110001 | ||||||
| 可持续影响指标 | 110001 | ||||||
| 为相关规划决策提供用图数据支撑 | 完成 | 2025-12 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001 | |||||
| 社会公众满意度指标 | 110001 | ||||||
| 项目(政策)名称 | 产业基地招商推介会 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地商务局 | ||||
| 预算资金情况 | 50.00 | ||||||
| 总体目标 | 完成年内招商推介任务 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 110001 | |||||
| 招商推介活动次数 | >= | 1 | 次 | 2025-12 | |||
| 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 110001 | ||||||
| 资金足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 时效指标 | 110001 | ||||||
| 成本指标 | 110001 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 110001 | |||||
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | ||||
| 110001 | |||||||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 生态效益指标 | 110001 | ||||||
| 可持续影响指标 | 110001 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001 | |||||
| 社会公众满意度指标 | 110001 | ||||||
| 项目(政策)名称 | 维稳专项 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 营口市公安自贸区分局 | ||||
| 预算资金情况 | 20.00 | ||||||
| 总体目标 | 维稳专项 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 110001 | 2024-12 | ||||
| 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 110001 | 2024-12 | |||||
| 项目绩效目标达成率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 时效指标 | 110001 | 2024-12 | |||||
| 成本指标 | 110001 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 110001 | |||||
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | ||||
| 110001 | |||||||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 生态效益指标 | 110001 | ||||||
| 可持续影响指标 | 110001 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001 | |||||
| 社会公众满意度指标 | 110001 | ||||||
| 项目(政策)名称 | 辅警工资 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 营口市城市管理综合执法支队沿海大队 | ||||
| 预算资金情况 | 36.23 | ||||||
| 总体目标 | 辅警工资 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 绩效工资 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 营口市城市管理综合执法支队沿海大队 | ||||
| 预算资金情况 | 19.56 | ||||||
| 总体目标 | 绩效工资 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修土方护堤地整治量 | = | 1 | 平方米 | 2025-12 | |
| 足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 资金足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 辅警工资 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 营口市公安自贸区分局 | ||||
| 预算资金情况 | 91.80 | ||||||
| 总体目标 | 辅警工资 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 确保涉水法律法规严格落实 | 完成 | 2025-12 | |||||
| 项目(政策)名称 | 办公经费 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 营口市公安自贸区分局 | ||||
| 预算资金情况 | 36.00 | ||||||
| 总体目标 | 公用经费 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保铁路安全运行，最大限度的保护人民的生命和财产安全 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | ||||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 大学生补贴专项 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地人力资源和社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 800.00 | ||||||
| 总体目标 | 引进人才的重要性和必要性，不言而喻，它可以改善国家的经济发展而为国家提供更多的经济利益，提高社会文化水平，推动经济发展。吸引人才可以带来先进的技术，提高企业的生产水平，提高国家的经济利益，为进一步贯彻落实《营口市鼓励和支持高校毕业生就业创业若干规定（试行）》（营委办法【2017】62号文件精神，推动和促进我市人才引进工作，支持和鼓励高校毕业生在我市购置商品住房，结合我市实际情况，营口市人力资源和社会保障局、财政局联合制定了《关于落实高校毕业生申领购房补贴实施办法》。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 信访专项 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地信访办公室 | ||||
| 预算资金情况 | 30.00 | ||||||
| 总体目标 | 用于信访相关费用支出 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 工作项目经费 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 沿海派出所 | ||||
| 预算资金情况 | 66.00 | ||||||
| 总体目标 | 按需购买。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 在职人员经费变动率 | <= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费拨付到位率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 成本指标 | 办公经费支出 | <= | 48 | 万元 | 2025-12 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费节约率 | <= | 48 | 万元 | 2025-12 | |
| 社会效益指标 | 提高经费使用率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 项目(政策)名称 | 办公固定资产 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会办公室 | ||||
| 预算资金情况 | 30.00 | ||||||
| 总体目标 | 完成资产购置 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购品种数 | = | 1 | 品种 | 2025-12 | |
| 采购硬件设备数量 | = | 6 | 台套 | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 设备验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 采购资金节约率 | >= | 0.1 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥资金使用效益 | 充分发挥 | 2025-12 | |||
| 社会效益指标 | 提升经费使用率 | 充分利用 | 2025-12 | ||||
| 项目(政策)名称 | 公务员奖励专项 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地党群工作部 | ||||
| 预算资金情况 | 3.00 | ||||||
| 总体目标 | 按照文件要求 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 1 | % | 2025-12 | |
| 足额发放率 | = | 1 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 1 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付 | >= | 1 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众人数 | >= | 1 | % | 2025-12 | |
| 可持续影响指标 | 受益群众增长率 | >= | 1 | % | 2025-12 | ||
| 项目(政策)名称 | 软件服务费 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地人力资源和社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 0.16 | ||||||
| 总体目标 | 工资软件服务费 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
| 信息网络正常运行率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 成本指标 | 工资统发系统软件运行维护经费总支出 | <= | 1 | 万元 | 2025-12 | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升社会民众生态文明建设 | 较好 | 2025-12 | |||
| 可持续影响指标 | 保障水平 | 较好 | 2025-12 | ||||
| 项目(政策)名称 | 委托业务 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地市场监督管理局 | ||||
| 预算资金情况 | 1.00 | ||||||
| 总体目标 | 特种设备专家费 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 特种设备安全监察人员培训人次 | = | 1 | 人 | 2025-12 | |
| 特种设备安全知识宣传活动次数 | = | 1 | 次 | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 特种设备附属设备购置验收合格率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
| 特种设备安装验收合格率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证特种设备的使用效率 | 完成 | 2025-12 | |||
| 维修后特种设备使用率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 可持续影响指标 | 锅炉等特种设备的持续使用 | 完成 | 2025-12 | ||||
| 项目(政策)名称 | 环境宣传费 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地冶金化工重装备区环保管理中心 | ||||
| 预算资金情况 | 3.00 | ||||||
| 总体目标 | 生态环境宣传 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专题宣传活动次数 | = | 1 | 次 | 2025-12 | |
| 宣传数量 | >= | 80 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 科普宣传覆盖率 | >= | 80 | % | 2025-12 | ||
| 主题科普宣传品数 | >= | 1 | 册 | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升宣传力度和效果 | 完成 | 2025-12 | |||
| 可持续影响指标 | 主题宣传活动的可持续性影响 | 完成 | 2025-12 | ||||
| 项目(政策)名称 | 冶金化工重装备区水土保持区域评估报告技术咨询费 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地营商环境局 | ||||
| 预算资金情况 | 29.80 | ||||||
| 总体目标 | 冶金化工重装备区水土保持区域评估报告技术咨询费 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 审评咨询、创新审查及沟通交流会数量 | >= | 1 | 个 | 2025-12 | |
| 技术转让、咨询、服务、开发项数 | >= | 1 | 个 | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 0 | % | 2025-12 | ||
| 项目合格率 | >= | 1 | % | 2025-12 | |||
| 时效指标 | 咨询建议上报及时率 | >= | 1 | % | 2025-12 | ||
| 成本指标 | 水土保持目标责任制考评奖补资资金 | = | 1 | 万元 | 2025-12 | ||
| 项目投资成本控制率 | <= | 0 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失挽回率 | >= | 0 | % | 2025-12 | |
| 日常维修成本节约率 | <= | 10 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 环保专网网络费 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地冶金化工重装备区环保管理中心 | ||||
| 预算资金情况 | 0.60 | ||||||
| 总体目标 | 环保专网网络 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行改造长度 | = | 1 | 个 | 2025-12 | |
| 网络系统正常运行天数 | >= | 1 | 天 | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 保障正常网络运行 | >= | 80 | % | 2025-12 | ||
| 网络宣传资料优质率 | >= | 80 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宽带网络覆盖增长率 | >= | 80 | % | 2025-12 | |
| 可持续影响指标 | 提高单位信息化网络安全指标 | 完成 | 2025-12 | ||||
| 项目(政策)名称 | 环境培训费2025 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地冶金化工重装备区环保管理中心 | ||||
| 预算资金情况 | 4.00 | ||||||
| 总体目标 | 生态环境宣传 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人员到课率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 培训人才类型 | = | 1 | 种 | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 培训覆盖率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 培训内容与服务人员的实际工作需求适配率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训工作完成及时率 | 完成 | 2025-12 | |||
| 技术培训班培训内容实用性 | 完成 | 2025-12 | |||||
| 项目(政策)名称 | 产业基地道路路灯节能改造服务项目节能部分（七条主路) | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地规划建设管理局 | ||||
| 预算资金情况 | 166.00 | ||||||
| 总体目标 | 产业基地道路路灯节能改造服务项目节能部分（七条主路） | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 沿海产业基地入河、入海排污口监测管理服务费 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地冶金化工重装备区环保管理中心 | ||||
| 预算资金情况 | 30.00 | ||||||
| 总体目标 | 完成考核工作要求 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 排污口监测次数 | = | 1 | 次 | 2025-12 | |
| 监测次数 | >= | 1 | 次 | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 水资源监测工作合规率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 年度监测报告任务完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测数据应用率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 监测数据有效率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 环保管家 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地冶金化工重装备区环保管理中心 | ||||
| 预算资金情况 | 200.00 | ||||||
| 总体目标 | 完成考核工作要求 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护工作量完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 维护仪器设备数量 | = | 1 | 台套 | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 监管专用软件维护更新频率 | >= | 1 | 次 | 2025-12 | ||
| 视频站维护率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基础设备设施维护保养制度健全性 | 完成 | 2025-12 | |||
| 项目后续维护保障制度 | 完成 | 2025-12 | |||||
| 项目(政策)名称 | 生态环境监管能力建设 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地冶金化工重装备区环保管理中心 | ||||
| 预算资金情况 | 3.00 | ||||||
| 总体目标 | 强化生态环境监管能力建设 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 在岗能力提升培训人数 | = | 1 | 人 | 2025-12 | |
| 培训批次、期数 | = | 1 | 批次 | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 高层次人才培训合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 培训内容与服务人员的实际工作需求适配率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 参加培训人数增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 参加培训人员增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 应急预案修编服务费 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地冶金化工重装备区环保管理中心 | ||||
| 预算资金情况 | 60.00 | ||||||
| 总体目标 | 完成考核工作要求 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急指挥分级响应规则研究报告 | >= | 1 | 份 | 2025-12 | |
| 基础设施配套和公共服务设施项目 | >= | 1 | 个 | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 服务报告交付率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 培训内容与服务人员的实际工作需求适配率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共服务水平 | 完成 | 2025-12 | |||
| 第三方服务成果运用情况 | 完成 | 2025-12 | |||||
| 项目(政策)名称 | 冶金化工重装备区控制性详细规划环境影响评价修编服务费 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地冶金化工重装备区环保管理中心 | ||||
| 预算资金情况 | 240.00 | ||||||
| 总体目标 | 完成考核工作要求 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买软件和服务数量 | >= | 1 | 套 | 2025-12 | |
| 服务专业数 | >= | 1 | 个 | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 购买服务达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 培训内容与服务人员的实际工作需求适配率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 第三方服务成果运用情况 | 完成 | 2025-12 | |||
| 可持续影响指标 | 咨询、评估、培训及技术服务体系建设健全情况 | 完成 | 2025-12 | ||||
| 项目(政策)名称 | 安全风险提升服务 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地应急管理局 | ||||
| 预算资金情况 | 652.00 | ||||||
| 总体目标 | 完成化工产业区安全风险提升服务 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 化工园区安全风险评估分级完成率 | = | 80 | % | 2025-12 | |
| 安全风险监测 | >= | 80 | 批次 | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 安全生产标准化达标率 | >= | 90 | % | 2025-12 | ||
| 信息化安全和正常运转 | 正常运转 | 2025-12 | |||||
| 时效指标 | 特大和重大生产安全事故隐患排查及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生产安全事故下降率 | >= | 1 | % | 2025-12 | |
| 安全水平提升 | 提升 | 2025-12 | |||||
| 项目(政策)名称 | 重大安全风险防控 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地应急管理局 | ||||
| 预算资金情况 | 3,310.00 | ||||||
| 总体目标 | 为加快推动化工园区安全风险等级评定，完成国家每三年进行的一次评审与复核，保障我化工产业区达到较低安全风险等级。目前辽宁（营口）沿海产业基地化工产业区重大安全风险防控项目可行性研究报告编制工作已经开始，依据《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南》文件要求，建设内容包括：智能化管控平台、视频监控系统、封闭化管理、敏捷应急、危废管理、环保在线监控、易燃易爆有毒有害气体泄漏监测、三维地图等模块，以外还包括机房及链路租用等。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 制定安全生产标准化评定标准或评分办法 | >= | 95 | 项 | 2025-12 | |
| 安全生产标准化评定标准或评分办法制定数 | >= | 95 | 项 | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 安全隐患排查率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
| 信息化安全和正常运转率 | >= | 95 | % | 2025-12 | |||
| 时效指标 | 特大和重大生产安全事故隐患排查及时率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为生产经营单位的生产安全提供支持 | 支持 | 2025-12 | |||
| 社会效益指标 | 生产安全事故下降率 | >= | 1 | % | 2025-12 | ||
| 项目(政策)名称 | 信访维稳专项 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地信访办公室 | ||||
| 预算资金情况 | 200.00 | ||||||
| 总体目标 | 信访维稳专项 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放奖补资金单位数 | >= | 1 | 家 | 2025-12 | |
| 引进人才数 | >= | 1 | 人 | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 基层人才培训合格率 | >= | 1 | % | 2025-12 | ||
| 政策增收能力 | >= | 1 | 倍 | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失挽回率 | >= | 1 | % | 2025-12 | |
| 减少财产损失金额 | >= | 1 | 万元 | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 民生办公经费 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 民生派出所 | ||||
| 预算资金情况 | 96.00 | ||||||
| 总体目标 | 完成 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 故障响应及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 编制园区新能源发展规划 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地经济发展局 | ||||
| 预算资金情况 | 25.00 | ||||||
| 总体目标 | 完成 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众数 | >= | 1 | 人 | 2025-12 | |
| 受益群众人数 | >= | 1 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 全国人口抽样调查经费 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地经济发展局 | ||||
| 预算资金情况 | 5.00 | ||||||
| 总体目标 | 完成 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 经费足额发放率 | >= | 1 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额拨付 | >= | 1 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付率 | >= | 1 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众数 | >= | 1 | 人 | 2025-12 | |
| 受益群众人数 | >= | 1 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 雇员派驻人员工资保险绩效 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地人力资源和社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 3,299.00 | ||||||
| 总体目标 | 用于雇员派驻人员工资保险绩效发放 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 公务员绩效奖 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地人力资源和社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 460.00 | ||||||
| 总体目标 | 用于公务员绩效奖发放 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 食堂运营费用 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会办公室 | ||||
| 预算资金情况 | 210.00 | ||||||
| 总体目标 | 食堂运用费用 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 补贴人数 | >= | 4 | 人 | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 产品质量监督抽查完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 时效指标 | 四个机制建设完成时限 | 完成 | 2025-12 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益覆盖面 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 经费使用效益 | 完成 | 2025-12 | |||||
| 项目(政策)名称 | 农民工工伤险专项 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地人力资源和社会保障局 | ||||
| 预算资金情况 | 50.00 | ||||||
| 总体目标 | 用于支付农民工工伤保险 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 供暖专项 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会办公室 | ||||
| 预算资金情况 | 28.00 | ||||||
| 总体目标 | 供暖费用 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 时效指标 | 四个机制建设完成时限 | 完成 | 2025-12 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 当地经济增长率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
| 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | ||||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 营口巴士传媒1 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地党群工作部 | ||||
| 预算资金情况 | 30.00 | ||||||
| 总体目标 | 按照上级要求 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费拨付到位率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 献血补助1 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地党群工作部 | ||||
| 预算资金情况 | 3.00 | ||||||
| 总体目标 | 按照相关部门文件要求 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 年度考核手册1 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地党群工作部 | ||||
| 预算资金情况 | 0.50 | ||||||
| 总体目标 | 会议纪要 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 项目(政策)名称 | 安可代替工程资金 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 辽宁（营口）沿海产业基地营商环境局 | ||||
| 预算资金情况 | 16.44 | ||||||
| 总体目标 | 按时完成 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 固定资产投资总额 | >= | 0.0001 | 亿元 | 2025-12 | |
| 生产性固定资产贷款贴息额补助额完成率 | = | 1 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 培养科技人才及团队数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 | ||
| 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 补助项目固定资产利用率 | = | 1 | % | 2025-12 | |||
| 成本指标 | 业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费 | = | 1 | 万元 | 2025-12 | ||
| 政府采购成本节约率 | = | 0.1 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地区固定资产投资增速 | = | 1 | % | 2025-12 | |
| 前期工作经费带动固定资产投资规模 | >= | 0.000001 | 亿元 | 2025-12 | |||
| 满意度指标 | 经济效益指标 | 全省固定资产投资增长率 | >= | 1 | % | 2025-12 | |
| 项目(政策)名称 | 办案专项经费 | ||||||
| 主管部门 | 辽宁（营口）沿海产业基地管委会 | 实施单位 | 营口市公安自贸区分局 | ||||
| 预算资金情况 | 10.00 | ||||||
| 总体目标 | 办案专项 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算
符号 |
指标值 | 度量
单位 |
完成时限 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 质量指标 | 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
| 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 完成 | 2025-12 | |||
| 社会认可度 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||